| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0168/22 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Dobropis- elektrika VO 7/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -11,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2022 |
| Súbor: | FD_0168_22 |
| Zverejnené: | 16.09.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:06.
